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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010967
Monto de la Factura
₲ 81.820.000
Nro. de Orden de Pago
20142670
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.809.333
IVA
₲ 7.438.181
Retención DNCP
₲ 291.577
Retención IVA
₲ 2.231.454
Retención Renta
₲ 1.487.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83211
Monto Contrato
₲ 81.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.809.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250523
Nombre de la Licitación
Lco736_Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande