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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007239
Monto de la Factura
₲ 13.648.800
Nro. de Orden de Pago
20143990
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.706.785
IVA
₲ 1.240.800
Retención DNCP
₲ 48.639
Retención IVA
₲ 372.240
Retención Renta
₲ 248.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 272.976
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82363
Monto Contrato
₲ 13.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.648.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.706.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250564
Nombre de la Licitación
Lco745_Adquisición de Repuestos p/Reconectadores y Reguladores de Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande