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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007765
Monto de la Factura
₲ 3.271.000
Nro. de Orden de Pago
20145152
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.192.758
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.822
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 65.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
5215
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-75390
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.220.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.925.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250761
Nombre de la Licitación
Lco719_Adquisición de Combustibles para Aeronaves de la Empresa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande