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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006149
Monto de la Factura
₲ 4.252.300
Nro. de Orden de Pago
20143388
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.585
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 85.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
5215
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-75390
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.220.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.925.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250761
Nombre de la Licitación
Lco719_Adquisición de Combustibles para Aeronaves de la Empresa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande