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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000040
Monto de la Factura
₲ 22.489.100
Nro. de Orden de Pago
20143753
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.161.833
IVA
₲ 2.044.464
Retención DNCP
₲ 80.143
Retención IVA
₲ 613.339
Retención Renta
₲ 408.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 224.892
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82551
Monto Contrato
₲ 94.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.393.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250573
Nombre de la Licitación
Lco742_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande