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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 37.342.101
Nro. de Orden de Pago
20136748
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.814.291
IVA
₲ 3.394.737
Retención DNCP
₲ 133.074
Retención IVA
₲ 1.018.421
Retención Renta
₲ 678.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.697.368
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
5181
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-69755
Monto Contrato
₲ 139.812.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.887.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.962.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230494
Nombre de la Licitación
Lco704_Adecuación de Espacios para Oficinas, Vestuario y Baños en el Edificio del Dpto. de Operación Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande