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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.236.280
Nro. de Orden de Pago
20143149
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.783.534
IVA
₲ 839.662
Retención DNCP
₲ 32.915
Retención IVA
₲ 251.899
Retención Renta
₲ 167.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82908
Monto Contrato
₲ 68.667.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.667.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.301.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262932
Nombre de la Licitación
Lco747_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande