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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000004
Monto de la Factura
₲ 59.430.860
Nro. de Orden de Pago
20143149
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.517.667
IVA
₲ 5.402.805
Retención DNCP
₲ 211.790
Retención IVA
₲ 1.620.842
Retención Renta
₲ 1.080.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82908
Monto Contrato
₲ 68.667.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.667.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.301.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262932
Nombre de la Licitación
Lco747_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande