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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004123
Monto de la Factura
₲ 116.982.600
Nro. de Orden de Pago
20145304
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.248.326
IVA
₲ 10.634.782
Retención DNCP
₲ 416.883
Retención IVA
₲ 3.190.435
Retención Renta
₲ 2.126.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82285
Monto Contrato
₲ 116.982.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.982.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.248.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251767
Nombre de la Licitación
Lco752_Adquisición de Generadores Diesel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande