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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008125
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
20143532
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974
IVA
₲ 2.127.273
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
5475/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83957
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.252.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251720
Nombre de la Licitación
Lco761_Adquisición de Herramientas e Instrumentos Varios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande