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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 22.190.000
Nro. de Orden de Pago
20144523
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.102.286
IVA
₲ 2.017.273
Retención DNCP
₲ 79.077
Retención IVA
₲ 605.182
Retención Renta
₲ 403.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
5359
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80534
Monto Contrato
₲ 266.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.227.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249944
Nombre de la Licitación
Lco727_Servicio de Reordenamiento, Clasificacion, Saneamiento y Almacenamiento de Materiales en Depositos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande