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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000018
Monto de la Factura
₲ 32.430.880
Nro. de Orden de Pago
20143860
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.841.177
IVA
₲ 2.948.262
Retención DNCP
₲ 115.572
Retención IVA
₲ 884.479
Retención Renta
₲ 589.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5544/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83569
Monto Contrato
₲ 256.336.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.336.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.038.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251684
Nombre de la Licitación
Lco767_Adquisición de Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande