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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000070
Monto de la Factura
₲ 50.355.715
Nro. de Orden de Pago
20143860
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.887.370
IVA
₲ 4.577.792
Retención DNCP
₲ 179.449
Retención IVA
₲ 1.373.338
Retención Renta
₲ 915.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5544/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83569
Monto Contrato
₲ 256.336.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.336.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.038.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251684
Nombre de la Licitación
Lco767_Adquisición de Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande