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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000013
Monto de la Factura
₲ 19.023.000
Nro. de Orden de Pago
20146805
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.090.527
IVA
₲ 1.729.363
Retención DNCP
₲ 67.791
Retención IVA
₲ 518.809
Retención Renta
₲ 345.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
5244
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80472
Monto Contrato
₲ 136.953.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.970.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.489.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250673
Nombre de la Licitación
Lco717_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande