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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 19.552.000
Nro. de Orden de Pago
2014297
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.593.597
IVA
₲ 1.777.454
Retención DNCP
₲ 69.676
Retención IVA
₲ 533.236
Retención Renta
₲ 355.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
5244
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80472
Monto Contrato
₲ 136.953.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.970.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.489.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250673
Nombre de la Licitación
Lco717_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande