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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0000940
Monto de la Factura
₲ 17.113.500
Nro. de Orden de Pago
20145378
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.274.627
IVA
₲ 1.555.772
Retención DNCP
₲ 60.986
Retención IVA
₲ 466.732
Retención Renta
₲ 311.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
5244
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80472
Monto Contrato
₲ 136.953.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.970.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.489.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250673
Nombre de la Licitación
Lco717_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande