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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 9.499.992
Nro. de Orden de Pago
20141712
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.176
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 312.143
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS PACIFIC SA
RUC
80025386-8
Número de Contrato
5560
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83816
Monto Contrato
₲ 9.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.499.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250675
Nombre de la Licitación
Lp0765-13.Adquisicion de Herramientas, Cables, Respuestos y Accesorios para Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande