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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021870
Monto de la Factura
₲ 23.947.425
Nro. de Orden de Pago
2014878
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.773.565
IVA
₲ 2.177.039
Retención DNCP
₲ 85.340
Retención IVA
₲ 653.112
Retención Renta
₲ 435.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
5558
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83804
Monto Contrato
₲ 23.947.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.947.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.773.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250675
Nombre de la Licitación
Lp0765-13.Adquisicion de Herramientas, Cables, Respuestos y Accesorios para Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande