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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002833
Nro. de Timbrado
13113004
Monto de la Factura
₲ 1.946.100
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.551
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 58.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28008-19-178460
Monto Contrato
₲ 43.066.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.252.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.607.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367845
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros FACEM,FACISA Y FACIJS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu