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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Nro. de Timbrado
13579743
Monto de la Factura
₲ 49.300.337
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.437.331
IVA
₲ 4.481.849
Retención DNCP
₲ 173.896
Retención IVA
₲ 1.344.555
Retención Renta
₲ 1.344.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
LCO 10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28008-19-180664
Monto Contrato
₲ 179.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.207.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.800.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369419
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles FACEM, FACIJS Y FACISA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu