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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Nro. de Timbrado
15490481
Monto de la Factura
₲ 63.100.000
Nro. de Orden de Pago
15945
Fecha de Orden de Pago
14-07-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.379.968
IVA
₲ 5.736.364
Retención DNCP
₲ 222.572
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GEPEM
RUC
80121191-3
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-210052
Monto Contrato
₲ 757.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.242.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.014.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel