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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008276
Nro. de Timbrado
15364786
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
16185
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.884.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISELA PATRICIA SISA DUARTE
RUC
1242167-7
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-210115
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.134.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.272.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel