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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009817
Nro. de Timbrado
15788348
Monto de la Factura
₲ 38.480.352
Nro. de Orden de Pago
16585
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.211.761
IVA
₲ 3.498.214
Retención DNCP
₲ 135.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-205725
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.461.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.346.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel