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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003407
Nro. de Timbrado
158741333
Monto de la Factura
₲ 5.201.658
Nro. de Orden de Pago
16401
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.894.998
IVA
₲ 472.878
Retención DNCP
₲ 18.348
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-210111
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.031.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.028.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel