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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003482
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 5.073.408
Nro. de Orden de Pago
16574
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.774.307
IVA
₲ 461.219
Retención DNCP
₲ 17.895
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-210111
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.031.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.028.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel