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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003618
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 213.051.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
15-02-2023
Fecha Emisión Cheque
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.490.675
IVA
₲ 19.368.273
Retención DNCP
₲ 751.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-210111
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.031.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.028.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel