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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 5.918.976
Nro. de Orden de Pago
16579
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.570.659
IVA
₲ 538.089
Retención DNCP
₲ 20.878
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23010-21-210111
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.031.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.028.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel