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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3911
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 24.948.000
Nro. de Orden de Pago
82186
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.725.094
IVA
₲ 2.268.000
Retención DNCP
₲ 88.906
Retención IVA
₲ 680.400
Retención Renta
₲ 453.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-132975
Monto Contrato
₲ 24.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.725.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal