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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-5213
Nro. de Timbrado
11456525
Monto de la Factura
₲ 19.842.100
Nro. de Orden de Pago
81455
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.869.476
IVA
₲ 1.803.827
Retención DNCP
₲ 70.711
Retención IVA
₲ 541.148
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-120815
Monto Contrato
₲ 149.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.872.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.016.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal