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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-4506
Nro. de Timbrado
11456525
Monto de la Factura
₲ 19.640.900
Nro. de Orden de Pago
81181
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.678.139
IVA
₲ 9.043.636
Retención DNCP
₲ 69.993
Retención IVA
₲ 535.661
Retención Renta
₲ 357.107
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-120815
Monto Contrato
₲ 149.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.872.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.016.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal