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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-221
Nro. de Timbrado
11117073
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
79898
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.701.818
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Eduardo Nuñez Salinas
RUC
2549453-8
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-118664
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.898.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293204
Nombre de la Licitación
ASESORIA ACTUARIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal