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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019918
Nro. de Timbrado
11797288
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. de Orden de Pago
81979
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686.546
IVA
₲ 17.272.727
Retención DNCP
₲ 677.091
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 3.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-129765
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.686.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal