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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22051
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 18.496.000
Nro. de Orden de Pago
82208
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.589.359
IVA
₲ 1.681.455
Retención DNCP
₲ 65.913
Retención IVA
₲ 504.437
Retención Renta
₲ 336.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-132976
Monto Contrato
₲ 18.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.589.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal