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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-88567
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 199.000.000
Nro. de Orden de Pago
82728
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.245.381
IVA
₲ 18.090.909
Retención DNCP
₲ 709.164
Retención IVA
₲ 5.427.273
Retención Renta
₲ 3.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-118761
Monto Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.490.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298797
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE BIENES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal