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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8193
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 169.343.350
Nro. de Orden de Pago
80997
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.042.447
IVA
₲ 15.394.850
Retención DNCP
₲ 603.478
Retención IVA
₲ 4.618.455
Retención Renta
₲ 3.078.970
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-118979
Monto Contrato
₲ 169.343.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.343.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.042.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292533
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Utiles -Tintas -Cintas -Toner-Formularios Continuos-Papel y Cartòn-Resmas de Papel con criterio de sustentabilidad
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal