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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000206
Monto de la Factura
₲ 285.600.000
Nro. de Orden de Pago
51822
Fecha de Orden de Pago
19-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.600.407
IVA
₲ 25.963.636
Retención DNCP
₲ 1.017.775
Retención IVA
₲ 7.789.091
Retención Renta
₲ 5.192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134448
Monto Contrato
₲ 285.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.600.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307803
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE UNIDADES HIDRÁULICAS Y GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap