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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011750/11766 al 11793
Monto de la Factura
₲ 152.742.665
Nro. de Orden de Pago
52340
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.255.497
IVA
₲ 13.885.697
Retención DNCP
₲ 544.319
Retención IVA
₲ 4.165.710
Retención Renta
₲ 2.777.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
47-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130727
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.548.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.827.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304997
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de maquinarias (unidad hidraulica, bomba, sapito, cortador caños)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap