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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-15637 al 15650
Monto de la Factura
₲ 52.830.024
Nro. de Orden de Pago
54707
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.240.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.267
Retención IVA
₲ 1.440.819
Retención Renta
₲ 960.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
47-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130727
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.548.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.827.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304997
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de maquinarias (unidad hidraulica, bomba, sapito, cortador caños)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap