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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022528/10966 al 10975
Monto de la Factura
₲ 98.494.481
Nro. de Orden de Pago
51978
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.666.460
IVA
₲ 8.954.044
Retención DNCP
₲ 350.999
Retención IVA
₲ 2.686.213
Retención Renta
₲ 1.790.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
47-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130727
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.548.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.827.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304997
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de maquinarias (unidad hidraulica, bomba, sapito, cortador caños)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap