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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022944
Monto de la Factura
₲ 53.318.524
Nro. de Orden de Pago
52046
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.704.946
IVA
₲ 4.847.139
Retención DNCP
₲ 190.008
Retención IVA
₲ 1.454.142
Retención Renta
₲ 969.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-126343
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.640.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.521.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304294
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap