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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025212
Monto de la Factura
₲ 35.117.146
Nro. de Orden de Pago
52312
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.395.767
IVA
₲ 3.192.468
Retención DNCP
₲ 125.145
Retención IVA
₲ 957.740
Retención Renta
₲ 638.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-126343
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.640.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.521.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304294
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap