- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021235/21842
Monto de la Factura
₲ 94.004.822
Nro. de Orden de Pago
50928
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.396.876
IVA
₲ 8.545.893
Retención DNCP
₲ 334.999
Retención IVA
₲ 2.563.768
Retención Renta
₲ 1.709.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-126343
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.640.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.521.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304294
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap