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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022466
Monto de la Factura
₲ 59.531.534
Nro. de Orden de Pago
51614
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.613.406
IVA
₲ 5.411.958
Retención DNCP
₲ 212.149
Retención IVA
₲ 1.623.587
Retención Renta
₲ 1.082.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-126343
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.640.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.521.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304294
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap