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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062/1065
Monto de la Factura
₲ 50.781.600
Nro. de Orden de Pago
51643
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.292.378
IVA
₲ 4.616.509
Retención DNCP
₲ 180.967
Retención IVA
₲ 1.384.953
Retención Renta
₲ 923.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134455
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.080.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.900.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de filtros Planta Viñas Kue
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap