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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 25.390.800
Nro. de Orden de Pago
51573
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.146.188
IVA
₲ 2.308.255
Retención DNCP
₲ 90.484
Retención IVA
₲ 692.477
Retención Renta
₲ 461.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134455
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.080.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.900.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de filtros Planta Viñas Kue
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap