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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011285
Nro. de Timbrado
11392915
Monto de la Factura
₲ 308.853.290
Nro. de Orden de Pago
49858
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.713.863
IVA
₲ 28.077.573
Retención DNCP
₲ 1.100.641
Retención IVA
₲ 8.423.272
Retención Renta
₲ 5.615.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILUPAR S.A.
RUC
80025990-4
Número de Contrato
017-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-123714
Monto Contrato
₲ 542.825.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.825.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.217.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales electricos para Servicios Generales y Equipamientos electricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap