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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 73.253.750
Nro. de Orden de Pago
53234
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.662.984
IVA
₲ 6.659.432
Retención DNCP
₲ 261.050
Retención IVA
₲ 1.997.830
Retención Renta
₲ 1.331.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
048-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130983
Monto Contrato
₲ 130.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.936.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304844
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap