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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 57.071.250
Nro. de Orden de Pago
51103
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.273.721
IVA
₲ 5.188.295
Retención DNCP
₲ 203.381
Retención IVA
₲ 1.556.489
Retención Renta
₲ 1.037.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
048-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130983
Monto Contrato
₲ 130.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.936.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304844
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap