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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016552/3
Nro. de Timbrado
11604144
Monto de la Factura
₲ 18.739.000
Nro. de Orden de Pago
49291
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.820.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.779
Retención IVA
₲ 511.064
Retención Renta
₲ 340.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
82-2015
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-122194
Monto Contrato
₲ 37.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.640.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap