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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021613
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. de Orden de Pago
51866
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.633
IVA
₲ 2.836.364
Retención DNCP
₲ 111.185
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
44-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-130817
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.882.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap